一、 *采购人名称： ******中学)
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************217
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学)
六、 *验收日期： 2024年12月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 AGPA4002 中性笔0.5mm黑色 12支笔/盒 36 777.6 晨光/M&GAGPA4002 验收通过 2 得力 5622ES 档案盒/文件盒 蓝色 A4/35mm 21 180.6 得力/deli5622ES 验收通过 3 得力 7103 固体胶36g 胶棒 12支/盒 5 108.3 得力/deli7103 验收通过 4 得力 5626ES 档案盒/文件盒 粘扣 A4/100mm- 蓝 20 392.0 得力/deli5626ES 验收通过 5 心相印 DT3200 抽纸 3层152抽3包/提 茶语系列茶叶压花茶香型 M码软包 24提/箱（72包） 10 150.0 心相印/Mind Act Upon MindDT3200 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李应荣
