一、 *采购人名称： ******中学)
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************455
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学)
六、 *验收日期： 2024年12月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 2041 大号美工刀 （18mm美工刀） 8 64.0 得力/deli2041 验收通过 2 得力 7103 固体胶36g 胶棒 12支/盒 6 129.96 得力/deli7103 验收通过 3 晨光 APMT3315 丙烯马克笔 【36色】不透纸 5 315.0 晨光/M&GAPMT3315 验收通过 4 易利丰 4K光面 4开光面 彩色卡纸 20张/包 20 260.0 易利丰/elifo4K光面 验收通过 5 易利丰 4K光面 4开光面 彩色卡纸 20张/包 15 195.0 易利丰/elifo4K光面 验收通过 6 易利丰 4K光面 4开光面 彩色卡纸 20张/包 10 130.0 易利丰/elifo4K光面 验收通过 7 易利丰 4K光面 4开光面 彩色卡纸 20张/包 20 260.0 易利丰/elifo4K光面 验收通过 8 得力 30435 高粘性双面双面胶带 12mm*10y(9.1m) 单卷装 34 37.74 得力/deli30435 验收通过 9 晨光 ABS916BY -5#长尾夹莫兰迪色系19mm/40只/筒 10 100.0 晨光/M&GABS916BY 验收通过 10 得力 0037 镀镍金属回形针/曲别针200枚/盒 12 60.0 得力/deli0037 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 周永萍
