一、 *采购人名称： ******中学)
二、 *履约供应商名称： 盘州市鹏翔文化传播经营部
三、 *采购项目编号： ************292
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学)
六、 *验收日期： 2024年9月25日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0416 50页订书机(单位:台)黑 10 250.0 得力/deli0416 验收通过 2 得力 0037 得力0037回形针曲别针(200枚/筒) 20 100.0 得力/deli0037 验收通过 3 晨光 K35 黑 晨光(M&G) K35/0.7mm 12支/盒 黑色中性笔 15 450.0 晨光/M&GK35 黑 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李应荣
