一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： 盘州市睿勋办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************799
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年1月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 兰诗 FH-1248 簸箕 20 130.0 兰诗FH-1248 验收通过 2 百利文 F287A-18C(1.5) 抽杆文件夹 单个装 100 80.0 百利文F287A-18C(1.5) 验收通过 3 百利文 Q310-18 抽杆文件夹 单个装 100 300.0 百利文Q310-18 验收通过 4 宝克 880F 中性笔 单支装 600 300.0 宝克/Baoke880F 验收通过 5 东方之星 B-8600S 电子计算器 3 150.0 东方之星B-8600S 验收通过 6 得力 5683 档案盒 144 1224.0 得力/deli5683 验收通过 7 立白 亮白洗衣粉5kg 洗衣粉 单袋装 20 560.0 立白/Liby亮白洗衣粉5kg 验收通过 8 富强 0766 100*120cm 垃圾袋 单包装 20 800.0 富强0766 验收通过 9 富强 8990 36*55cm垃圾袋 单包装 120 780.0 富强8990 验收通过 10 富强 ST-09 棉线拖把 水拖 50 750.0 富强ST-09 验收通过 11 益美得 SB-0318 扫把 20 100.0 益美得SB-0318 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄桂香
