一、 *采购人名称: ******医院
二、 *履约供应商名称: 盘州市双凤镇吴氏办公文图销售部
三、 *采购项目编号: ************795
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******医院
六、 *验收日期: 2025年2月7日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 19213 228ml三层纸杯 20只装*1包 16 120.0 得力/deli19213 验收通过 2 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 汪益艳