一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************455
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年2月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力/deli 0015厚层订书钉23/10500枚/盒******5 100 160.0 得力/deli0015 验收通过 2 得力/deli 20只A4混浆200g牛皮纸档案袋票据收纳侧宽6cm标书合同文件资料袋 64101 5 100.0 得力/deli64101 验收通过 3 得力 5626ES 100mmA4粘扣档案盒文件盒资料收纳盒 蓝色 50 700.0 得力/deli5626ES 验收通过 4 得力/deli 10只35mmA4加厚PP粘扣文件盒/档案盒 试卷收纳 财会用品 27035 蓝色 10 560.0 得力/deli27035 验收通过 5 得力/deli 10只75mmA4加厚PP粘扣文件盒档案盒资料盒凭证文件收纳盒财会用品27037 蓝色 20 1920.0 得力/deli27037 验收通过 6 得力/deli 10只55mmA4粘扣档案盒塑料文件盒 文件收纳资料盒 办公用品 升级背条孔槽 27036 蓝色 20 1320.0 得力/deli27036 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 潘飞刘
