一、 *采购人名称： ******委员会办公厅
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************139
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会办公厅
六、 *验收日期： 2025年3月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0012 订书钉通用型约钉20页 10盒装 10 136.0 得力/deli0012 验收通过 2 得力 0018 金属别针/回形针/大头针 100枚/盒 单盒装 100 178.0 得力/deli0018 验收通过 3 得力 0603 170mm办公家用生活剪刀 1把 办公用品 黑色 20 100.0 得力/deli0603 验收通过 4 齐心 B2806 美工刀 金属9mm办公用品凑单 工具 单只装 50 100.0 齐心/ComixB2806 验收通过 5 得力 0414S 12#50页旋转式订书机 厚层订书器 办公用品 10 149.0 得力/deli0414S 验收通过 6 得力 0354 12#办公订书机办公用品 黑 10 99.0 得力/deli0354 验收通过 7 得力 0368 省力订书机单指轻松装订20张 10 200.0 得力/deli0368 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 胡小煜
