一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： 道真仡佬族苗族自治县光大文具百货商城
三、 *采购项目编号： ************531
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年2月1日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | s01得力按动中性笔 | 200 | 500.0 | 无品牌无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 牛皮纸 | 1 | 30.0 | A180克 | 验收通过 | |
| 3 | 牛皮纸 | 1 | 30.0 | A180克 | 验收通过 | |
| 4 | 牛皮纸 | 1 | 30.0 | A180克 | 验收通过 | |
| 5 | 牛皮纸 | 1 | 30.0 | A180克 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 6010 得力/deli 6010剪刀 210mm(单位:把) | 20 | 184.0 | 得力/deli6010 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ******7001-5
