一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************056
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年1月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 AGWN8530牛皮纸信封 1 5.5 晨光/M&GAGWN8530 验收通过 2 得力 7651 胶装本 5 8.95 得力/deli7651 验收通过 3 晨光 ADMN4279 25mm文件夹 10 147.0 晨光/M&GADMN4279 验收通过 4 公牛/bull GN-218 3M 多功能插座 2 140.0 公牛/BULLGN-218 3M 验收通过 5 得力 5532A_抽杆夹/文件夹 10 85.0 得力/deli5532A 验收通过 6 得力 S08 0.5mm中性笔 1 16.9 得力/deliS08 验收通过 7 晨光（M&G）橡皮擦专擦2B铅笔 AXP96366 黑1包30块 1 19.71 晨光/M&GAXP96366 验收通过 8 晨光 AWP30804 2B六角木杆铅笔 1 11.76 晨光/M&GAWP30804 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 党政办
