一、 *采购人名称： ******中学)
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************846
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学)
六、 *验收日期： 2024年11月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0018 得力（deli）回形针曲别针办公用品回行针文具夹子固定回形扣0018回形针10盒【镀镍防锈款】 10 150.0 得力/deli0018 验收通过 2 兰诗 YJ-B031 脚踏分类双格垃圾桶 30L蓝灰 9 531.0 兰诗YJ-B031 验收通过 3 蓝月亮 漂白剂600g 多用途清洁剂 12 154.8 蓝月亮/Blue moon漂白剂600g 验收通过 4 海斯迪克 HKQS-102 扫把海斯迪克 HKQS-102 开丝硬毛塑料扫把 双龙开丝扫把头(配木杆)34cm毛宽 6 36.0 海斯迪克HKQS-102 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 瞿云霞
