一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： 盘州市精誉办公用品店
三、 *采购项目编号： ************343
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年3月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 S06 得力 S06 按动中性笔签字笔 12支/盒 120 1320.0 得力/deliS06 验收通过 2 得力 S06 得力 S06 按动中性笔签字笔 12支/盒 240 2640.0 得力/deliS06 验收通过 3 得力 6824 记号笔/粗笔 100 1520.0 得力/deli6824 验收通过 4 得力 7103 固体胶 36克 12支 20 432.0 得力/deli7103 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王静
