一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： 盘州市精誉办公用品店
三、 *采购项目编号： ************577
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年3月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 广博(GuangBo )PJTC008 24只装32mm彩色长尾夹子燕尾夹票夹办公用品 20 300.0 广博/GuangboPJTC008 验收通过 2 得力/deli 8555ES彩色长尾票夹筒装(混)(40只/筒) 20 170.0 得力/deli8555 验收通过 3 得力 7103 固体胶 36克 12支 10 216.0 得力/deli7103 验收通过 4 南孚/NANFU 7号 普通干电池 1000 2100.0 南孚/NANFU7号 验收通过 5 南孚/NANFU 5号 普通干电池 2000 4200.0 南孚/NANFU5号 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王静
