一、 *采购人名称： ******中学)
二、 *履约供应商名称： 盘州市恒发电脑经营部
三、 *采购项目编号： ************125
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学)
六、 *验收日期： 2025年3月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5603 A4档案盒 55mm 5 60.0 得力/deli5603 验收通过 2 得力(deli)50ml高粘度普通实用型液体胶/胶水 单支装 7302 办公用品 2 4.6 得力7311 验收通过 3 晨光69208考试中性笔学生考试水笔0.5mm笔芯全针管学生用签字水笔可换替芯 黑色/12支 2 51.6 晨光A9901 验收通过 4 得力 0037 得力/deli 0037回形针曲别针(200枚/筒) 5 34.5 得力/deli0037 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄艳红
