一、 *采购人名称： ******中学)
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************413
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学)
六、 *验收日期： 2025年3月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 公牛 GN-603 5米线带过载保护接线排 电源插座 1 62.74 公牛/BULLGN-603 验收通过 2 美家日记 40CM 商用平板水拖把 大号尘推 6 234.0 美家日记40CM 验收通过 3 【服务】送货上门服务 6 0.0 验收通过 4 保赐利 B-1810 双面除胶剂 多用途清洁剂 3 51.3 保赐利B-1810 验收通过 5 【服务】送货上门服务 3 0.0 验收通过 6 得力 19355 强力 挂钩/粘钩 4只/卡 (承重0.5kg) 20 88.0 得力/deli19355 验收通过 7 【服务】送货上门服务 20 0.0 验收通过 8 诺为 N26 畅享空间360°遥控 100米距离翻页笔PPT激光投影笔 7 237.3 诺为/KNORVAYN26 验收通过 9 宝克 MP220 小双头多用油性 勾线笔马克笔 12支/盒 4 91.6 宝克/BaokeMP220 验收通过 10 得力 6010 剪刀 办公家用剪纸刀 3 23.28 得力/deli6010 验收通过 11 得力 6010 剪刀 办公家用剪纸刀 3 23.28 得力/deli6010 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄艳红
